logo search
Баландина Е

6.5 Финансовый план и оценка персонала

Расчеты численности и фонда оплаты труда (ФОТ) промышленно-производственных рабочих (ППР) основного и вспомогательного производств представлены в таблице22

Таблица 22 - Расчет численности и ФОТ рабочих основного и вспомогательного производства

Профессии рабочих

Численность всех рабочих, чел.

Тарифная ставка, р.

Количество часов работы в году, час.

Годовой фонд заработ

ной платы по тарифу, млн. р.

Доплата, тыс. р.

Годовой фонд заработ

ной платы, тыс. р.

Директор

1

150

2,400

360,000

252,000

612,000

Заместитель директора

1

85

2400

204,00

102,00

306,000

Администратор

2

58

2,184

126,672

76,0032

202,6752

Заведующий производстовм

2

110

2,184

240,240

144,144

384,384

Повар

2

89

2,184

194,376

97,188

291,564

Сушист

2

100

2,184

218,400

131,040

349,44

Пиццейло

1

65

2,184

141,960

70,980

212,94

Официант

6

43

2,184

93,912

46,956

1868

Бармент

2

43

2,184

93,912

46,956

140,868

Посудомойщица

2

43

2,184

93,912

46,956

140,868

Уборщица

1

25

3,276

81,900

32,760

114,66

Бухгалтер

1

80

2,496

199,680

119,808

319,488

Гардеробщик

1

40

2,184

87,360

43,680

131,04

Всего

23

3,009,396

1633,538

Итого

13

1,572,324

856,4712

4918,804

Таблица 23 - Численность и фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП

Должность

Категория персонала

Кол-во штатных единиц

Должност

ной оклад в месяц, тыс. р.

Кол-во месяцев работы в году

Годовой фонд основной зарплаты по окладу, млн р.

Повар

ИТР

1

14,952

6,5

97,188

Бармен

ИТР

1

7,224

6,5

46,956

Официант

ИТР

2

7,224

6,5

46,956

Всего

4

36,624

191,100