Реинжиниринг имитационной модели работы железной дороги на основании данных из Информационного Фонда производственно-экономических показателей
4.3 Затраты на информационное обеспечение
Затраты на информационное обеспечение традиционно включают в себя расходы на проектирование и разработку базы данных. Так как разработка ИМРЖД не предполагает разработку базы данных, следовательно затраты на информационное обеспечение принимаем равными нулю.
Итого, общая стоимость разработки
Сразработки= Стехники и ПО +Сразраб.ПО =3 333 +5281.6 =8614.6 руб.
4.4 Расчет затрат на эксплуатацию ИМРЖД
В процессе эксплуатации ИМРЖД возникают затраты, сведенья о которых сведены в таблицу 4.4.1. «Смета затрат в час на эксплуатацию системы». Затраты, возникающие на всех этапах, однородны, то есть используется один компьютер и в процессе эксплуатации ИМРЖД участвует один человек.
Материальные затраты на бумагу, дискеты, расходные материалы для принтера, запасные части для ремонта принимаем равными
150 рублей в месяц (6,8 рублей в день, 0,85 рубля в час). На малоценные и быстроизнашивающиеся предметы -40 рублей в месяц (1,8 рубля в день, 0,23 рубля в час).
Затраты на основную зарплату производственного персонала определяется следующим образом: ИМРЖД эксплуатирует один человек, его заработная плата равна средней заработной плате НИАЦ - 7000 рублей в месяц. Отчисления на единый социальный налог равны 39% от заработной платы.
Стоимость электроэнергии равна 1 рубль за 1 киловатт. Принимаем, что компьютер потребляет 1 киловатт в час.
Эксплуатация ИМРЖД ведется весь рабочий день (8*22=176 часов в месяц), затраты на электроэнергию для освещения равны 176 рублей в месяц (8 рубля в день, 1 рубля в час).
Затраты на отопление составляют 10 рублей в месяц на одно рабочее место (6,8 рублей в день, 0,85 рублей в час).
Расходы на электроэнергию для отопления и освещения=1+0.85=1.85 рублей в час
Заработная плата производственного персонала по эксплуатации системы составит
7000/(22*8)=40 рублей в час
Амортизация основного производственного оборудования составляет 11% в год от стоимости основного оборудования. Следовательно
30000*0,11/(12*22*8)=1,5 рубля в час
Стоимость программного обеспечения вычисляются исходя из того, что стоимость программного продукта фирмы SAS Institute, в котором разрабатывается рассматриваемое приложение, равна 30 000 000 рублей. Но корпорация закупает этот программный продукт с учетом того, что кроме данного разработчика пользоваться системой SAS (для параллельной разработки каких-либо других программных приложений) будут также и другие разработчики. И поэтому, для разработки данного приложения затраты на покупку программного обеспечения можно принять равными 1/3000 части от общей стоимости. Таким образом:
Спо = 30 000 000 / 3000 = 10 000 рублей
Амортизация программного обеспечения равна 10% в год от стоимости программного обеспечения. Следовательно
10 000*0,1/(12*22*8)=0,36 рубля в час.
Зарплата персонала и расходы по ремонту основных средств равна 5% от стоимости основного оборудования (в год) и следовательно
30 000*0,05/(12*22*8)= 0,7 рубля в час.
Накладные расходы принимаются равными 30% от прямых затрат.
"right">Таблица 14Затраты в час на эксплуатацию системы
Наименование статей |
Затраты (рубли) |
|
1.Материальные затраты (бумага, дискеты, расходные материалы для принтера, запасные части для ремонта) |
0,85 |
|
2.Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (ручки, мышки, и т. п.) |
0,23 |
|
3.Прямые расходы по заработной плате а) Основная заработная плата производственного персонала б) Отчисления на единый социальный налог Итого с начислениями: |
40 15,6 55,6 |
|
4.Расходы на электроэнергию для технических целей (1 компьютер) |
1 |
|
5.Расходы на электроэнергию для отопления и освещения |
1,85 |
|
6.Амортизация основного производственного оборудования |
1,5 |
|
7.Амортизация программного обеспечения |
0,36 |
|
8.Зарплата персонала и расходы по ремонту основных средств |
0,7 |
|
Итого прямых затрат |
62.09 |
|
Накладные расходы |
18,63 |
|
ВСЕГО |
80.72 |
Для выяснения характеристик базовой модели и новой, произведем сравнение интерфейсов.
"right">Таблица 15Сравнение интерфейсов
свойства |
важность |
Интерфейс базовый |
Интерфейс новый |
|||
Балл |
вес |
балл |
Вес |
|||
1.количество уровней |
2 |
2 |
4 |
4 |
8 |
|
2. удовство пользования |
5 |
3 |
15 |
5 |
25 |
|
3. удобство просмотра |
4 |
3 |
12 |
4 |
16 |
|
4.возможность редактирования |
3 |
5 |
15 |
5 |
15 |
|
5. интегрируемость с другими интерфейсами |
1 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
? 47 |
? 69 |
Вывод:
Затраты на разработку модели=8614,6 руб в час.
Затраты на эксплуатацию модели =80,72 руб в час.
Суммарный балл интерфейса = 69.