Автоматическая система управления котельной установкой сельскохозяйственного предприятия

дипломная работа

10. Расчет экономических показателей

Расчет капитальных затрат на создание и внедрение АСУ. Одним из основных показателей при расчете экономической эффективности внедрения АСУ являются капитальные затраты, связанные с созданием и внедрением АСУ. Эти затраты включают:

1. Себестоимость приобретения комплекса технических средств, рассчитанная по спецификации необходимого количества приборов и технических средств;

2. Затраты на монтаж и наладку приборов и технических средств автоматизации производственных процессов и их монтаж производятся по таблице 10.1:

Таблица 10.1

Стоимость приборов и монтажа

Наименование и тип приборов

Количество

Стоимость приборов

Стоимость монтажа

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

1.

SIMATIC S7-300, Центральный процессор CPU 314

1

21930

21930

900

900

2.

Коммуникационный процессор CP 343-1

1

26660

26660

100

100

3.

Коммуникационный процессор CP 343-2

1

21285

21285

100

100

4.

Коммуникационный процессор CP 342-5

1

29670

29670

100

100

5.

Функциональный модуль FM 355

1

37840

37840

100

100

6.

Промышленный компьютер SIMATIC Rack PC

1

73831

73831

500

500

7.

Дисплейный самописец SIREC DM

1

221020

221020

5140

5140

8.

Блок бесперебойного питания DC-UPS 6A

1

7224

7224

500

500

9.

PB/RS 232-Link

1

5762

5762

436

436

10.

Измерительный преобразователь температуры SITRANS T

2

16125

32250

700

1400

11.

Газоанализатор кислорода OXIMAT 6

1

366790

366790

6300

6300

12.

Емкостной уровнемер SITRANS LC 500

1

53019

53019

5700

5700

13.

Измерительный преобразователь давления SITRANS P DS III

5

67639

338195

1400

7000

14.

Электрический поступательный привод SIPOS 5 Flash

2

133678

267356

6300

12600

15.

Пост кнопочный SIGNUM 3SB3

4

1290

5160

100

400

16.

Пост кнопочный SIGNUM 3SB2

3

1032

3096

100

300

17.

Преобразователь частоты SJ300

1

120701

120701

7800

7800

18.

Диафрагма SITRANS F O delta p

3

11997

35991

2790

8370

19.

Магнитный пускатель SIRIUS 3RT1044

2

148952

297904

3500

7000

Итого

Кса=

1965684

Км=

64746

1. Транспортно заготовительные расходы составляют 10 % от стоимости средств автоматизации

Ктз = 0,10 Кса = 0,10 1965684 = 196568,4 руб.

2. Затраты на проектирование составляют 20% от стоимости средств автоматизации

Кпр = 0,2 Кса = 0,2 1965684 = 393136,8 руб.

3. Затраты на пуско-наладочные работы 22% от стоимости средств автоматизации

Кпн = 0.22 Кса = 0,22 1965684 = 432450,48 руб.

4. Капитальные затраты на создание и внедрение АСУ

Кп = Кса + Км + Ктз + Кпр + Кпн = 1965684 + 64746 + 393136,8 + 393136,8 + 432450,48 = 3052585,7 руб.

5. Капитальные затраты по заводским данным Кзав = 2030430 руб.

6. Разница в капитальных затратах между проектными и заводскими данными за счет внедрения новых средств автоматизации

Рк = Кп Кзав = 3052585,7 2030430 = 1022155,7 руб.

Расчет изменения эксплуатационных расходов в связи с внедрением предполагаемой АСУ:

1. Амортизационные отчисления 15% от изменения разницы капитальных затрат

А = 0,15 Рк = 0,15 1022155,7 = 153323,35 руб.

2. Затраты на содержание приборов 5% от изменения разницы капитальных затрат

С = 0,05 Рк = 0,05 1022155,7 = 51107,78 руб.

3. Затраты на ремонт приборов 10% от изменения разницы капитальных затрат

Р = 0,1 Рк = 0,1 1022155,7 = 102215,57 руб.

4. Прочие расходы 20% от суммы предыдущих затрат

Рпроч = (А + Р + С) 0,2 = (153323,35 + 51107,78 + 102215,57) 0,2 = =61329,34 руб.

5. Изменение расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

Рсэо = А + Р + С + Рпроч. = 153323,35 + 51107,78 + 102215,57 + 61329,34 = =367976 руб.

6. Изменение эксплуатационных расходов на 1т продукции

Рсэо = Рсэо/ (Вз 1,007) = 367976/ (45960 1,007) = 7,95 руб.

Таблица 10.2

Экономические показатели

Наименование

Сумма в руб.

Всего

На 1т

1

Амортизация

153323,35

4,000

2

Ремонт

102215,57

2,667

3

Содержание

51107,78

1,333

4

Прочие расходы

61329,34

1,600

5

Итого

367976

9,600

Расчет экономического эффекта от внедрения АСУ

Внедрение АСУ позволяет:

увеличить объем выпуска продукции на 1,6%;

снизить нормы расхода по сырью на 0,15 %;

снизить нормы расхода на

а) электроэнергию на 0,2 %;

б) пару на 0,2%;

в) воды оборотной на 0,1 %;

высвободить 2-х основных рабочих.

Экономия за счет увеличения выпуска продукции:

Выпуск продукции по проекту

Впр = Вз 1,016 = 38331 1,016 = 38944,296 т.

Прибыль по заводским данным

Ц = 8342,15 руб.

Сзав = 7125,23 руб.

Пзав = (Ц Сзав) Взав = (8342,15 7125,23) 38331 = 46645760,52 руб.

Эвп = [ (Впр Взав) /Взав] Пзав =

= [ (38944,296 38331) / 38331] 46645760,52 = 746332,17 руб.

2. Экономия за счет снижения норм расхода по сырью на изопропилбензол (ИПБ) на 0,15%

Нр ипбпр= Нр ипбзав 0,9985 = 1,51096 0,9985 = 1,508593 т.

Эс ипб = [Нр ипбзав Нрипбпр] Ципб Впр =

= [1,51096 1,508593] 8342,15 38331 = 777024 руб.

На 1 т = 20,27 руб.

Общая экономия по расходу сырья

Эс = Эс ипб = 777024 руб.

На 1 т = 20,27 руб.

3. Экономический эффект за счет снижения норм энергетических затрат:

а) электроэнергии на 0,2 %

Нр эл пр = Нр элзав 0,998 % = 0,02999 0,998 = 0,02993 кВт/час.

Эсэл = [Нр элзав - Нр элпр] Цэл Впр = [0,02999 0,02993] 298,59 383331 = 682,28руб.

На 1 т = 0,0179 руб.

б) пара 0,2 %

Нр впр = Нр взав 0,998 = 8,65528 0,998 = 8,637969 м3.

Эс в = [Нр взав - Нр впр] Цв Впр =

= [8,65528 8,637969] 155,11 38331 = [1342,49 1339,805] 38331

= 2,685 38331 = 102918 руб. На 1 т = 2,685 руб.

в) воды оборотной 0,1%

Нр свпр = Нр свзав 0,999 = 1,04640 0,999 = 1,04535 м3. Эс св = [Нр свзав - Нр свпр] Цсв Впр = [1,04640 1,04535] 232,06 38331 = [242,836 242,593] 38331 = 0,243 38331 = 9314,43 руб. На 1 т = 0,243 руб.

Общая экономия за счет снижения энергетических затрат составляет

Ээнер = 682,28 + 102918 + 9314,43 = 112914,71 руб. На 1 т = 2,946 руб.

Экономия за счет высвобождения основных рабочих:

Таблица 10.3

Штатное расписание

Наименование профессии

Разряд

Численность работающих

Средне годовая з. п. рабочих, руб

Фонд заработной платы, руб

до автоматиз.

после автом.

высвобожд.

Завод.

Проект.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Основные рабочие

2

Аппаратчик синтеза

6

8

7

1

38400

307200

268800

3

Аппаратчик синтеза

5

12

12

0

33600

403200

403200

4

Аппаратчик перегонки

6

4

3

1

38400

453600

115200

5

Аппаратчик перегонки

5

9

9

0

33600

302400

302400

Итого основных производственных рабочих

33

31

2

144000

1166400

1089600

II

Вспомогательные рабочие

1

Слесарь ремонтник

6

2

2

0

33600

67200

67200

2

Слесарь ремонтник

5

2

2

0

28800

57600

57600

3

Электрогазосварщик

6

1

1

0

33600

33600

33600

4

Распределитель работ

4

1

1

0

24000

24000

24000

5

Кладовщик

1

1

0

12000

12000

12000

Итого вспомогательных рабочих

7

7

0

132000

194400

194400

Всего рабочих

40

38

2

1360800

1284000

III

ИТР, служащие, МОП

6

6

0

60744

364464

364464

IV

Всего работающих

46

44

2

1725264

1648464

1. Экономия фонда заработной платы основных рабочих за счет их высвобождения

Эфзп = ФЗПзав ФЗПпр = 1725264 1648464 = 76800 руб. На 1т = 5,77руб.

2. Отчисления на социальное страхование (39%)

Эсоц=Эфзп 0,39 = 76800 0,39 = 29952 руб. На 1т = 2,25 руб.

3. Экономия отчислений на охрану труда

Эохр тр на чел/год = Зохр тр на 1 раб Рвысв = 1500 2= 3000 руб.

На 1т = 0,22 руб.

Эн=Эфзп + Эсоц + Эохр тр = 76800 + 29952 + 3000 = 109752 руб.

На 1т = 8,25 руб.

4. Годовая экономия себестоимости с учетом эксплуатационных расходов

Эс/с = Эс + Ээнер + Эн Рсэо =

= 168531 + 39146,732 + 109752 15268,2 = 301761,53 руб

5. Экономический эффект за счет внедрения АСУ

П = Эс АСУ = Эс/с + Эвп = 302161,532 + 227061,78=529223,31 руб

На 1 т =39,82 руб.

Расчет себестоимости продукции:

Таблица 10.4

Калькуляция себестоимости 1 т продукции

П/п

Наименование затрат

Ед. измерения

Цена за единицу

По заводским

По проекту

Изменение

эк. расходов

н

расхода

сумма

н

расхода

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Сырье и основные материалы

а) серная кислота

б) едкий натр

кг

кг

0,07

0,88

1,50004

10,9997

0,10

9,69

1,50004

10,9997

0,10

9,69

Итого сырье и материалы

руб.

9,79

9,79

2

Полуфабрикаты

а) ИПБ

т

5595,7

1,51096

8454,8

1,50853

8442,1

12,68

Итого полуфабрикаты

руб.

8454,8

8442,1

12,68

3

Возвратные отходы

а) смола фенольная

т

61,00

0,06401

3,90

0,06401

3,90

Итого возвратных отходов

руб

3,90

3,90

4

Вспомогательные отходы

а) катионит КУ 28ВС

кг

93,58

1,28025

119,81

1,2802

119,81

Итого вспомогат. материалы

руб.

119,81

119,81

Итого за вычетом отходов

руб.

8580,58

8567,89

12,68

5

Энергозатраты

а) пар

б) эл. энергия

в) вода обор.

Гкал

кВт/ч

т. м3

155,11

298,59

232,06

8,65528

0,02999

1,04640

1342,49

8,954

242,836

8,63796

0,02993

1,04535

1339,81

8,9362

242,593

2,685

0,017

0,243

Итого энергозатраты

руб.

1594,28

1591,33

2,945

6

Зарплата основная

руб.

84,34

78,57

5,77

7

Отчисление на соцстрах

руб.

32,89

30,64

2,25

Итого затраты

руб.

117,23

109,21

8,02

8

Рсэо в том числе

а) амортизация

б) ремонтный фонд

руб.

руб.

руб.

141,25

10,09

12,64

142,417

10,576

12,964

1,167

0,486

0,324

9

Цех. расходы

в т. ч. охр. труда

руб.

руб

414,83

15,15

414,61

14,93

0,22

0,22

10

Цеховая себестоимость

руб.

10848,1

10825,45

22,70

11

Общезаводские расходы

руб.

43,13

43,13

12

Заводская себестоимость

руб.

10891,3

10868,59

22,70

Итого себестоимость произ. ва

руб.

10891,3

10868,59

22,70

13

Попутная продукция

а) гидроперикись ИПБ

б) фенол

в) фракция АМС

г) феналят натрия

т

т

т

т

3400,0

8883,9

2550,0

0,02

0,00538

0,71788

0,05872

0,01057

18,29

6377,55

149,74

0,00

0,00538

0,71788

0,05872

0,01057

18,29

6377,55

149,74

0,00

Итого попутной продукции

руб.

6545,58

6545,58

Производственная себестоимость

руб.

4345,71

4323,01

22,70

Себестоимость товарной продукции

руб.

4345,71

4323,01

22,70

Общеобъединенный расход

руб.

0,00

0,00

Полная себестоимость товар. продукции

руб.

4345,71

4323,01

22,70

Прибыль

руб.

1086,42

1109,12

22,70

Оптовая цена

руб.

5432,13

5432,13

Расчет технико экономических показателей (ТЭП) и экономической эффективности.:

1. Годовой объем производства в стоимостном выражении

Аз = Вз Ц = 38331 8342,15 = 319762951,7руб.;

Ап = Вп Ц = 46281,72 8342,15 = 386089050,5 руб.;

А = Ап Аз = 386089050,5-319762951,7= 66326098,85 руб.

2. Капитальные затраты

Кп = 3052585,7 руб.;

Кз = 2030430 руб.

3. Удельные капитальные затраты

Кп/уд = Кп/Вп = 3052585,7 /46281,72 = 65,95 руб. /т;

Кз/уд = Кз/Вз = 2030430/38331 = 52,97 руб. /т.

4. Себестоимость

а) себестоимость единицы продукции Сз=7125,23 руб.; Сп=6987,93 руб.

б) годового заводского выпуска

Сз = Сз Вз = 7125,23 38331 = 273117191 руб.;

Сп = Сп Вп = 6987,93 46281,72 = 323408791 руб.

5. Производительность труда

а) ПТз = Вз/Рсч з = 38331/40 =1008,043 т/чел.;

ПТп = Вп/Рсч. п = 46281/38 = 1157,043т/чел.

б) в стоимостном выражении

ПТз = Аз/Рсч з = 319762951,7/40 = 7994073,791 руб. /чел;

ПТп = Ап/Рсч п = 386089050,5/38 = 10160238,17 руб. /чел.

6. Рост производительности труда

ПТ = (ПТп ПТз) /ПТз 100% = (349,71 327) /327 100% = 27,10%

7. Проектная прибыль

Пп = (Ц Сп) Вп = (8342,15 6987,93) 46281,72 = 62711730,6 руб.;

П = Пп Пз = 62711730,6 746332,17 = 61965398,43 руб.

8. Годовой экономический эффект

Эп = П Ен Кп = 61965398,43 0,15 3052585,7 = 61507510,58 руб.

9. Приведенные затраты

Зз = Сз + Ен Кз/уд = 7125,23 + 0,15 57,93 = 7134,23 руб. /т;

Зп = Сп + Ен Кп/уд = 6987,93 + 0,15 60,21 = 6991,38 руб. /т.

10. Коэффициент экономической эффективности

Ер = П/Кп = 61965398,43 /3052585,7 = 0,73.

11. Срок окупаемости

Тр = Кп/П = 3052585,7 /61965398,43 = 2,9 года.

Таблица 10.5

Технико экономические показатели

П/п

Наименование показателей

Ед. изм.

Показатели

Отклонения

Заводские

Проектные

Абсолютные

%

1

Годовой объем производства

а

В натуральном выражении

т

38331

46281,72

7950,72

1,21

б

В стоимостном выражении

т. руб.

319762952

386089051

66326098,8

1,21

2

Капитальные вложения

руб.

2030430

3052585,7

1022155,7

1,50

3

Удельные капитальные вложения

руб. /т

65,95

52,97

12,98

0,80

4

Себестоимость

а

Единицы продукции

руб. /т

7125,23

6987,93

137,3

0,98

б

Годовой выпуск

т. руб.

273117191

323408791

50291600

1,18

в

Годовой проектный выпуск

т. руб.

325005731

323408791

1596940

1,00

5

Численность работающих

чел.

46

44

2

0,96

в том числе рабочих

чел.

40

38

2

0,95

6

Производительность труда

а

В натуральном выражении

т/чел

1008,043

1157,043

149

1,15

б

В стоимостном выражении

руб. /чел

7994073,79

10160238,2

2166164,379

1,27

7

Приведенные затраты

руб. /т

59,93

73,21

13,28

1,22

8

Прибыль

т. руб.

62711730,6

649653980

586942249,8

10,4

9

Годовой экономический эффект

руб.

6150751

10

Коэффициент эффективности

0,73

11

Срок окупаемости

год

2,9

Делись добром ;)